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f49cc金彩网开奖结果2018年部门预算

作者: 来源:计划财务科 日期:2019/3/4 9:20:46 人气:73

一、部门概况

(一)部门职责

1.贯彻执行党和国家关于教育体育改革与发展的方针政策和法律法规;拟订全市教育体育工作的规范性文件。

2.在市委的领导下,指导市属高校的党建、思想政治和社会治安综合治理工作;协助市委管理市属高校县(处)级干部;负责联系在荆省属高校。

f49cc金彩网开奖结果3.负责全市各级各类教育体育的统筹规划和协调管理;指导和协调全市各级各类学校的教育教学改革和科研工作,推进素质教育的深入实施;推进多元化体育服务体系建设和体育公共服务。

4.负责市直教育体育系统经费的统筹管理;协助有关部门编制市直教育体育单位经费的预算和决算;指导全市教育体育设施建设;组织和指导全市学生资助工作。

5.加强全市义务教育的宏观指导和协调,指导各地推进义务教育均衡发展;指导全市各级各类学校德育、体育教师、卫生与健康教育、艺术教育、国防教育、安全教育、法制教育等工作。

f49cc金彩网开奖结果6.指导全市的教育督导工作;对同级政府工作部门、下级人民政府及其有关部门贯彻落实党和国家关于教育的方针政策和法律法规的情况进行检查、监督与评估;统筹九年义务教育和扫除青壮年文盲工作的组织实施,巩固和提升工作成果;组织和指导对全市职业教育、基础教育发展水平和质量的监测与评价。

f49cc金彩网开奖结果7.指导全市教育体育系统人才队伍建设;主管全市教师教练员工作;统筹规划学校教师和管理人员队伍建设;指导全市中等及以下学校教师资格证书制度的实施;会同有关部门做好专业技术职务评审。

8.指导全市教育体育工作,负责中心城区教育体育发展宏观规划,统筹协调荆州区、沙市区和荆州开发区教育体育发展;管理市直中小学校;指导和协调全市各类学历教育及招生考试;参与全市大中专毕业生就业指导工作。

9.统筹规划潜水群众体育发展,负责推行全面健身计划,监督实施国家体育锻炼标准,推动全市国民体质监测和社会体育指导员队伍制度建设,指导公共体育设施建设,对公共体育设施进行监督管理。

10.统筹规划全市竞技体育和青少年体育发展,研究和指导体育运动项目设置、布局和体育训练、竞赛,研究和指导优秀运动员队伍建设,协同有关部门做好优秀运动员的吸收、安置和保障工作;制定和实施青少年体育后备人才培养计划,指导和推进青少年体育工作;负责组织协调、监督全市体育运动中的反兴奋剂工作。

11.负责全市体育产业发展规划;规范体育服务管理,推动标准化建设;管理体育彩票的销售、体彩公益金的使用。

12.负责全市教育体育行政审批;审查、审核全市体育经营活动主体的从业资格;依法监督体育经营活动中的行为。

13.负责全市举办的市级以上体育竞赛活动,指导和协调参加省级综合运动会的组织管理及统筹安排,指导、协调、监督全市性的体育竞赛。

14.协调有关部门对体育场地和设施的建设布局进行规划;指导和协调公共体育场馆和社区公共运动设施的开放;依法指导全市体育场馆的运营管理。

15.承办上级交办的其他工作。

(二)机构设置

1.预算单位构成

为市政府工作部门,公益一类行政单位。行政编制43人,过渡性事业编制4人。年末实有人数121人,其中:在职41人,离休3人,退休77人。

2.内设科室

f49cc金彩网开奖结果内设机构15个,分别是办公室、人事科、法规与行政审批科、安全科(信访科)、体育经济科、计划财务科(学生资助科)、基础教育科、职业教育与成人教育科、高等教育科、青少年体育指导科、群众体育推广科、教师教练员管理科、教育督导办公室、语音文字工作委员会办公室、机关党委。

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三、编制说明

(一)预算报表说明

1.预算收支总体情况说明

f49cc金彩网开奖结果2018年预算总收入3048.27万元,其中:财政拨款收入2359.68万元,上年结转688.59万元;比上年年初预算减少了500.54万元;主要原因是退休人员工资转入社保发放。

2018年预算总支出3048.27万元,其中:基本支出677.18万元,项目支出2371.09万元,比上年年初预算减少了500.54万元,其中:

(1)基本支出677.18万元,比上年减少了401.43万元,主要是退休人员工资转入社保发放;

(2)项目支出2371.09万元,比上年增加了551.14万元,主要是体彩公益金项目的增加,2018年增加了第十五届省运会和第五届市运会的支出。

(3)2018年无结转下年支出,比上年减少了650.25万元。

2.支出预算安排情况

f49cc金彩网开奖结果(1)2018年预算总支出3048.27万元,其中:基本支出677.18万元,项目支出2371.09万元。

f49cc金彩网开奖结果(2)一般公共预算总支出2359.68,其中:教育支出553.79万元(基本支出533.79万元、项目支出20万元),社会保障和就业支出63.3万元,医疗卫生与计划生育支出37.5万元,住房保障支出42.59万元,其他支出(用于体育事业的彩票公益金支出)1662.5万元。

(3)一般公共预算基本支出677.18万元,其中:工资福利支出511.02万元,商品服务支出129.26万元,对个人及家庭的补助36.9万元。

f49cc金彩网开奖结果(4)一般公共预算项目支出2371.09万元,其中:专项工作类项目2351.09万元,购置类项目20万元。

(5)“三公”经费总支出7.5万元。其中:公务接待费4万元,公务用车运行维护费3.5万元。与2017年预算数相同。

(二)重要事项说明

1.机关运行经费

商品和服务支出129.26万元。其中:办公费6.66万元,印刷费2.46万元,水费1.64万元,电费6.15万元,邮电费7.04万元,物业管理费2.87万元,差旅费18.7万元,维修(护)费3.69万元,会议费8.54万元,培训费2.46万元,公务接待费4万元,劳务费8.2万元,工会经费5.93万元,福利费7.42万元,公务用车运行维护费3.50万元,其他交通费用31.02万元,其他商品和服务支出8.98万元。较2017年预算数115万元,增加了14.26万元,主要是由于其他交通费用的增加。

2.政府采购情况

采购预算表预算总额320万元。其中:政府采购一批体育设施,预算金额20万元;荆州国际马拉松赛事运营服务费300万元。

3.资产占有情况

2017年资产余额2474.63万元,2018年新增资产预算20万元。

4.绩效目标情况

2018年预算设置绩效目标的项目7个,总额2351.09万元。

f49cc金彩网开奖结果四、名词解释

(一)功能科目

1.2050102一般行政管理事务(教育管理事务):反映行政单位(含实行公务员事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

2.2050101 行政运行(教育管理事务):反映行政单位的基本支出。

3.2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出:机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

f49cc金彩网开奖结果4.2101101 行政单位医疗:反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费。

5.2210201 住房公积金:反映行政事业单位按人社部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

6.2296003 用于体育事业的彩票公益金支出:反映用于体育事业的彩票公益金支出。

(二)会计科目

1.财政拨款收入:市级财政及中省安排的补助收入,包括一般公共预算收入和政府性基金收入。

2.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

3.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5.机关运行经费:各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

6.“三公”经费,包括因公出国(境)费、公务接待费和公务用车购置及运行费。

(1)因公出国(境)费:指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

(2)公务接待费:指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

f49cc金彩网开奖结果(3)公务用车购置及运行费:指单位公务用车购置及租用费、燃料费、维修费、过路过 桥费、保险费等支出。